关于玉林市全市与市级2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

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<article><section data-type="rtext">关于玉林市全市与市级2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告——2015年2月4日在玉林市第四届人民代表大会第六次会议上玉林市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将全市与市级2014年预算执行情况和2015年预算草案提请市四届人大六次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。一、2014年全市与市级预算执行情况2014年，在市委的正确领导下，我市各级各部门积极应对新常态下全市经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题，努力克服经济下行压力等诸多困难，紧紧围绕“三年打基础、五年大变化”、建成“两城市一中心”的工作部署，着力深化改革，推进转型升级，不断改善民生，经济社会呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。在此基础上，财政发展改革深入推进，预算执行情况总体良好。2014年全市组织财政收入1，281，712万元，增长12.6%；全市一般公共预算支出完成2，291，022万元，增长10.7%。同时，市财政严格贯彻落实市四届人大五次会议有关决议，促进财政管理水平不断提高。（一）一般公共预算执行情况1.全市一般公共预算执行情况。2014年全市一般公共预算收入总计2，437，622万元，当年一般公共预算支出2，291，022万元，上解上级支出28，579万元，安排预算稳定调节基金3，194万元，调出资金4，202万元。收支相抵，年终结余110，625万元，其中专款结转119，059万元，净结余-8，434万元［主要是县（市、区）归还历年农村“两会一部”中央专项借款］。
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 全市一般公共预算总收入构成为：（1）一般公共预算收入888，126万元，完成年度预算（以下简称“预算”）的103%，同比增收133，311万元，增长17.7%。（2）转移性收入1，549，496万元。其中：上级补助收入1，369，337万元，上年结余收入102，677万元（含专款结转资金），调入预算稳定调节基金1，995万元，调入资金27，077万元，政府债券收入48，410万元。在全市一般公共预算收入中，税收收入完成528，325万元，完成预算的101.4%，增长21.5%。其中：增值税（含改征增值税）46，405万元，完成预算的93%，增长8.4 %；营业税71，595万元，完成预算的97.9%，下降8.4%，主要是营业税改征增值税试点范围扩大使收入下降；企业所得税42，921万元，完成预算的83.3%，增长23.1%；个人所得税10，796万元，完成预算的100.5%，增长13.6%；城市维护建设税24，881万元，下降1.5%，主要是营业税减收所致；土地增值税61，277万元，完成预算的93.4%，增长35.9%；契税35，246万元，完成预算的78.6%，下降13%。非税收入完成359，801万元，完成预算的105.5%，增长12.4%。全市一般公共预算支出2，291，022万元，完成年度预算的94.4%，增长10.7%。2014年，全市各级财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难，不断优化支出结构，重点保障民生项目。其中：农林水支出244，245万元，增长6.4%；教育支出576，248万元，增长10.9%；社会保障和就业支出260，254万元，增长10.5%；医疗卫生与计划生育支出354，623万元，增长21.2%；节能环保支出53，421万元，增长70.6%；城乡社区支出64，896万元，增长19.8%；交通运输支出39，982万元，增长3.1%。需要说明的是，按财政部口径计算，2014年全市财政民生支出173.8亿元，增长9.8%，占当年全市一般公共预算支出的比重为75.8%。初步统计，2014年全市财政一般公共预算安排的“三公”经费支出合计22，882万元，比上年减少8，078万元，下降26.1%。其中：因公出国（境）经费支出120万元，同比减少231万元，下降65.8%；公务接待费支出7，502万元，同比减少5，737万元，下降43.3%；公务用车购置及运行维护费支出15，260万元，同比减少2，110万元，下降12.1%。2.市级一般公共预算执行情况2014年市级一般公共预算收入总计468，690万元，当年一般公共预算支出406，974万元，上解上级支出24，299万元，补助下级支出11，431万元，调出资金1，560万元。收支相抵，年终结余24，426万元（其中专款结转22，414万元）。（1）市级一般公共预算收入预算执行情况2014年市级一般公共预算总收入构成为：①一般公共预算收入243，959万元，完成预算的101.1%，增长16.2%。②转移性收入224，731万元，其中：上级补助收入144，610万元，下级上解收入9，242万元，上年结余收入35，649万元（含专款结转资金），调入资金2，230万元，地方政府债券收入33，000万元。在市级一般公共预算收入中，税收收入完成151，658万元，完成预算的94.7%，增长15.5%。主要税种完成情况：增值税（含改征增值税）完成18，297万元，完成预算的91.3%，增长1.9%；营业税完成20，733万元，完成预算的82.9%，下降8.1%；企业所得税完成20，954万元，完成预算的90.9%，增长34.9%；个人所得税完成5，636万元，完成预算的109.2%，增长29%。非税收入完成92，300万元，完成预算的113.6%，增长17.4%。（2）市级一般公共预算支出预算执行情况2014年市级一般公共预算支出406，974万元，完成年度预算的91.5%，比上年增长25%。各主要支出项目执行情况如下：①教育支出50，354万元，增长30.4%，主要是落实自治区和我市教育发展大会精神，进一步加大教育经费投入，继续支持玉林城区中小学校建设。②社会保障和就业支出27，013万元，增长18.8%。③医疗卫生与计划生育支出41，643万元，增长63.7%，主要是由于支出功能分类科目调整，今年起将人口与计划生育事务支出从原来的“一般公共服务支出”科目并入到该科目反映，支出相应增加。④节能环保支出12，717万元，增长62.7%。⑤城乡社区支出37，220万元，增长21%，主要是开展“园区建设攻坚年”，大力支持推进园区基础设施建设。⑥农林水支出30，780万元，增长50.9%。主要是玉东新区加大“五彩田园”项目投入。⑦资源勘探电力信息等支出48，848万元，增长214.7%，主要是加大对园区和企业的扶持力度。（3）总预备费安排使用情况市级财政预算安排总预备费3，600万元，全年动用2，400万元。其中：市直财政预算安排总预备费2，900万元，全年动用2，150万元，具体使用情况：自然灾害救助支出100万元，民生项目支出1，771万元，其他难以预见的支出279万元。玉东新区财政预算安排总预备费700万元，全年动用250万元，具体使用情况：突发事件处置支出137万元，民生项目支出57万元，其他难以预见的支出56万元。全部项目均已反映在相关支出科目中。（4）“三公”经费执行情况初步统计，2014年市级财政一般公共预算安排的“三公”经费支出合计6，939万元，比上年减少2，428万元，下降25.9%。其中：因公出国（境）经费支出101万元，同比减少196万元，下降66.0%；公务接待费支出2，097万元，同比减少1，417万元，下降40.3%；公务用车购置费支出150万元，同比减少457万元，下降75.3%；公务用车运行维护费支出4，592万元，同比减少357万元，下降7.2%。</section></article>

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